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企业所得税季度纳税申报表怎么填写

企业所得税季度纳税申报表怎么填写

企业所得税季度申报表的填写步骤如下:

1. 填写企业基本信息 :

纳税人识别号(税务登记证号码)

纳税人名称

地址

联系人及电话

2. 填写税款信息 :

应纳税所得额

减免税款

抵扣税款

调整额

3. 填写上季度报表 (如适用):

上季度应纳税收入

上季度减免税额

4. 填写预缴税款信息 :

根据预缴方式填写:

“据实预缴”的纳税人:填写“本期金额”和“累计金额”。

“按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴”的纳税人:填写“本期金额”。

“按照税务机关确定的其他方法预缴”的纳税人:填写相应的预缴信息。

5. 计算应纳税额 :

应用税率计算应纳税额。

6. 抵扣已预缴税额 (如已预缴):

在申报表中相应抵扣。

7. 填写完毕后检查 :

仔细检查各项数据是否准确无误。

8. 提交申报表 :

将填写完毕的申报表提交至税务机关。

9. 保存申报凭证 (如适用)。

请注意,具体的填写步骤和要求可能因地区或税务局的规定而有所不同,建议参照当地税务局提供的详细指南或直接咨询主管税务机关

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